省委老干部局2014年决算报表               

编制说明及数据分析

省委老干部局系统行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位4个，差额供给事业单位1个。行政编制53人，事业编制233人。截至2014年底在职人员计229人，离退休人员129人。

二、财政拨款收支和结余情况分析
（一）财政拨款收入
2014年度财政预算拨款2872.77万元，同比减少660.04万元，减幅18.68%。
（二）财政拨款支出
2014年度财政拨款支出3396.58万元。其中：
基本支出2084.89万元，同比支出减少181.05万元，减幅7.99%：人员经费支出1667.47万元，同比减少6.84万元；日常公用经费支出417.42万元，同比减少112.21万元。
专项支出1311.68万元，扣除上年基建支出643.13万元因素，同比支出减少315.15万元，同比减幅19.36%。
（三）结余
2014年度财政拨款累积结余1103.24万元，同比结余减少285.87万元，主要原因是项目支出使用了上年结余。
三、收支变化因素分析
(一) 2014年财政拨款收入比2013年有所减少，同比减幅18.68%，基本保证我局各单位工作正常运转。
(二)影响支出变化因素
1、由于政策性调资、增加津补贴及同城同待遇工资补差等因素，导致人员支出略有减少。2014年度人员支出1667.47万元，同比减少3.96%。
2、2014年我局各单位日常公用经费支出417.42万元，同比减少112.21万元。三公经费支出136.17万元，较上年减少39.14万元，减幅22.33%，完成了三公经费压减目标。
3、项目经费支出较上年减少19.36%，原因是我局压缩不必要开支，减少了会议费、活动费等开支。
从以上收入和支出的增长比率分析,2013年度财政拨款收入与上年比较略有减少，支出中基本支出下降较多主要是节约日常公用经费开支,压缩三公经费支出所致。因压缩不必要开支，减少了会议费、活动费等开支，项目支出有所下降。全年财政拨款收支基本平衡,资金收支结构较为合理。各单位能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金支出，保证了单位各项工作的正常运转。经费收支运行中也存在一些情况，如项目经费中有些项目资金使用较紧张，老干部大学因经费所限，有些教学活动不能开展。如果扩大办学规模，办公费用、聘请教师费用、购置教学设备费用、物业管理费用每年所需经费在100万元以上。目前老干部大学办学教学经费37.5万元，远不能满足扩大教学规模的需要。
四、其他情况说明
1、在职职工人均工资超过6万元：因为2014年初补发同城同待遇工资补差，致使全年人均工资提高到6万元以上。此情况为正常现象，机关及几个事业单位均存在。
2、单位往来款项超过200万元：老干部局机关其他应付款634.8万元，其中包括职工住房公积金存款468万元；老干部活动中心其他应付款216万元，其中含有两家承包单位的履约保证金120万；老干部康复医院应收应付款较多，主要是药品、医疗费往来款项。
3、一般单位应有办公房或业务用房资产：老干部局机关办公用房为省委办公厅统一分配办公用房，机关固定资产无办公用房产；老干部活动中心办公用房因活动中心基建项目未决算，办公用房尚未记入固定资产；老年书画院使用老干部康复医院办公用房，无自有办公用房产。

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