一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

老干部局设6个职能处室：办公室、安置处、医疗保健处、调研处、省直工作处、人事处（机关党委）。下属事业单位6个：省老干部大学办公室、省关心下一代工作委员会办公室、省老干部活动中心、省直干休所、省老干部医疗康复医院（差额供给单位）、《老人春秋》杂志社（自收自支单位）。
    （二）人员构成情况

老干部局机关现有编制53名，实有在职人员43人，离退休人员46人，局机关驾驶员编制人数7人，在职实有人数7人；关工委编制人数11人，在职实有人数7人，退休1人；老年大学编制人数25人，在职实有人数22人，退休5人；省直干休所编制46人，实有在职人员34人，离退休人员46人；老干部活动中心编制人数31人，在职实有人数28人，离退休12人；老干部疗养院编制人数105人，在职实有人数89人，退休18人；《老人春秋》杂志社编制人数25人，在职实有人数18人，退休1人。

（三）2016年预算年度主要工作任务

1、切实抓好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发[2016]3号）和我省实施意见的贯彻落实

2、深入推进“为河南现代化建设增添正能量”活动

3、加强离退休干部思想政治引领和党组织建设

4、进一步完善和创新离退休干部服务管理工作

5、加强老干部工作部门自身建设

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016年收入预算5041.3万元，其中：本年度财政拨款4502.5万元，部门结转资金538.8万元。

（二）支出预算说明

2016年支出预算5041.3万元，其中：基本支出2885万元，项目支出2156.3万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出1344.5万元，占26.67%；对个人和家庭的补助917.5万元，占18.20%；商品服务支出623万元，占12.36%；项目支出2156.3万元，占42.77%。

2016年行政经费预算安排2345.8万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排400万元，主要康复医院的医疗设备采购。

三、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年无因公出国（境）费用。

2016年公务接待费较上年增加万元，主要原因是:2016年公务接待减少5.6万元，主要原因是各单位压缩开支减少接待费用。

2016年公务用车运行维护费较上年减少15万元。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

2016年公务用车购置较上年减少15万元，主要原因是车辆编制减少，车辆运行距离减少。

附表1：部门2016年收支预算总表

附表2：部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2016年基本支出明细表（按经济分类）

附表4：部门2016年“三公”经费预算统计表

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