2018年度省委老干部局预算公开-河南老干部工作网

2018年度省委老干部局预算公开

时间：2018-03-06 来源：办公室

第一部分省委老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分省委老干部局 2018 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：省委老干部局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

省委老干部局概况

一、省委老干部局主要职责

中共河南省委老干部局是省委组织部管理的主管全省老干部工作的省委部门，机构规格为正厅级，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究全省老干部工作的有关政策、规定和办法。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。承办老干部离休后提高待遇及省管离退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（四）负责全省离退休干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全省老干部的统计工作。

（七）做好外地老干部来豫参观考察的接待和我省老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（八）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（九）指导全省老干部工作，向省委和上级主管部门报告、通报情况。

（十）检查、指导全省各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作。

（十一）管理省直干休所、省老干部活动中心、省老干部疗养院（康复医院）、《老人春秋》杂志社。

（十二）承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、省委老干部局预算单位构成

省委老干部局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 省委老干部局机关本级

2. 省关心下一代工作委员会办公室

3. 省老干部大学办公室

4. 省老干部活动中心

5. 省直属机关老干部休养所

6. 省老干部康复医院

7. 省委老干部局机关（驾驶员）

第二部分

省委老干部局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委老干部局2018年收入总计6210.5万元，支出总计6210.5万元，与2017年相比，收、支总计各增加1160.9万元，增长22.99%。主要原因：人员经费增加、缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额增加。

二、收入预算总体情况说明

省委老干部局2018年收入合计6210.5万元，全部为一般公共预算。包括财政拨款5540.5万元，国有资产资源有偿使用收入670万元。

三、支出预算总体情况说明

省委老干部局2018年支出合计6210.5万元，其中：基本支出3927.6万元，占63.24%；项目支出2282.9万元，占36.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委老干部局2018年一般公共预算收支预算6210.5万元，没有政府性基金收支预算。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1160.9万元，增长22.99%，主要原因：人员经费增加、缴纳养老保险、医疗保险等各项社保金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委老干部局2018年一般公共预算支出年初预算为6210.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1089.6万元，占17.54%；社会保障和就业（类）支出4762.1万元，占76.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出193.6万元，占3.12%；住房保障（类）支出165.2万元，占2.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2018年“三公”经费预算为114万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年持平。

具体支出情况如下：

（一）2018年安排无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费95万元，其中，公务用车购置费为0；公务用车运行维护费95万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委老干部局2018年机关运行经费支出预算230.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排268.6万元，均为政府采购货物预算，为省老干部康复医院设备购置费用。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金429.1万元。分别是慰问异地安置老干部经费，金额为69.1万元；省老干部康复医院医疗设备购置费，金额为360万元。2018年，我局拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金454.1万元。包括：省关工委的关心下一代工作经费，预算金额为136万元；慰问异地安置老干部经费，预算金额为55.9万元；省直属机关老干部休养所的老干部活动及院区绿化维护费，预算金额为62.2万元；省直属机关老干部休养所的省直离退休干部帮扶资金，预算金额为200万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我局共有车辆6辆，全部为一般公务用车。我局没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：省老干部康复医院的医疗设备购置项目268.6万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

省委老干部局2018年度部门预算表