省委老干部局基本情况和2015年收支预算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
老干部局设6个职能处室:办公室、安置处、医疗保健处、调研处、省直工作处、人事处(机关党委)。下属事业单位6个:省老干部大学办公室、省关心下一代工作委员会办公室、省老干部活动中心、省直干休所、省老干部医疗康复医院(差额供给单位)、《老人春秋》杂志社(自收自支单位)。
(二)人员构成情况
老干部局机关现有编制53名,实有在职人员46人,离退休人员38人,局机关驾驶员编制人数7人,在职实有人数7人;关工委编制人数11人,在职实有人数7人,退休1人;老年大学编制人数25人,在职实有人数22人,退休5人;省直干休所编制46人,实有在职人员32人,离退休人员47人;老干部活动中心编制人数31人,在职实有人数28人,离退休12人;老干部疗养院编制人数105人,在职实有人数89人,退休18人;《老人春秋》杂志社编制人数25人,在职实有人数18人,退休1人。
(三)2015年预算年度主要工作任务
1、加强离退休干部思想政治建设和党组织建设
2、扎实开展“为河南现代化建设增添正能量”活动
3、深化离退休干部服务管理工作
4、加强调研信息宣传工作
5、加强老干部工作部门自身建设
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
2015年收入预算4517.2万元,其中:本年度财政拨款3808.4万元,其他收入708.8万元。
(二)支出预算说明
2015年支出预算4517.2万元,其中:基本支出3140.3万元,项目支出1376.9万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出1996.3万元,占44.19%;对个人和家庭的补助781.6万元,占17.30%;商品服务支出362.4万元,占8.02%;项目支出1376.9万元,占30.48%。
主要项目是:
1、老干部工作业务专项经费207万元;
2、慰问易地安置老干部经费104.6万元;
3、省关工委关心下一代工作经费39.5万元;
4、省老干部大学办学教学经费37.5万元;
5、省老干部大学教学场地租赁费218.3万元;
6、省老干部活动中心活动维修等运转经费308.9万元;
7、省直干休所活动维修等运转经费161.1万元;
8、省老干部医疗康复医院医疗设备购置经费300万元。
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